å…šä¸å¤®æœ‰å…³éƒ¨é—?国务院å„部委ã€å„直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政å办公åŽ?高法é™?高检é™?å„æ°‘ä¸Õd…š‹z¾ä¸å¤?有关人民团体,ä¸å¤®å›½å®¶æœºå…³æ”¿åºœé‡‡è´ä¸å¿ƒ,ä¸å…±ä¸å¤®ç›´å±žæœºå…³é‡‡è´ä¸å¿ƒ,全国人大机关采è´ä¸å¿ƒ,å„çœã€è‡ªæ²ÕdŒºã€ç›´è¾–市ã€è®¡åˆ’å•åˆ—市财政åŽ?å±€)ã€æ”¿åºœé‡‡è´ä¸å¿?新疆生äñ”å»ø™®¾å…µå›¢è´¢åŠ¡å±€ã€æ”¿åºœé‡‡è´ä¸å¿?
ã€€ã€€åŠ å¼ºå¯ÒŽ(gu¨©)”¿åºœé‡‡è´æ´»åŠ¨çš„内部控制½Ž¡ç†,是è¯å½…R€Šä¸å…׃¸å¤®å…³äºŽå…¨é¢æŽ¨˜q›ä¾æ³•æ²»å›½è‹¥òq²é‡å¤§é—®é¢˜çš„军_®šã€‹çš„é‡è¦ä¸¾æŽª,也是深化政府采è´åˆ¶åº¦æ”šw©çš„内在è¦æ±?对è½å®žå…šé£Žå»‰æ”¿å¾è®¾ä¸»ä½“责仅R€æŽ¨˜q›ä¾æ³•é‡‡è´å…·æœ‰é‡è¦æ„义。近òq´æ¥,一些采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和政府采è´ç›‘管部门¿U¯æžæŽ¢çƒ¦å»ºç«‹æ”¿åºœé‡‡è´‹zÕdŠ¨å†…部控制制度,å–得了åˆæ¥æˆæ•?但æ€ÖM½“上还å˜åœ¨ä½“ç³»ä¸å®Œæ•´ã€åˆ¶åº¦ä¸å¥å…¨ã€å‘展ä¸òqŒ™¡¡½{‰é—®é¢˜ã€‚äؓ了进一æ¥è§„范政府采è´æ´»åŠ¨ä¸çš„æƒåŠ›è¿è¡?强化内部‹¹ç¨‹æŽ§åˆ¶,促进政府采è´æ质增效,现æ出如下æ„è§?
　一ã€æ€ÖM½“è¦æ±‚
(一)指导æ€æƒ³ã€?/strong>
　　贯彻党的å八大和å八届三ä¸ã€å››ä¸ã€äº”ä¸å…¨ä¼šç²¾¼œ?按照“四个全é¢â€æˆ˜ç•¥å¸ƒå±€,适应政府èŒèƒ½è½¬å˜å’Œæž„建现代胦政制度需è¦?è½å®žæ”¿åºœé‡‡è´æ³•å¾‹æ³•è§„è¦æ±‚,执行《行政事业å•ä½å†…部控制规èŒ?试行)ã€?财会åH?012åH?1å?和《胦攉Kƒ¨å…³äºŽå…¨é¢æŽ¨è¿›è¡Œæ”¿äº‹ä¸šå•ä½å†…部控制å»ø™®¾çš„指导æ„è§ã€?财会åH?015åH?4å?相关规定,åšæŒåº•çº¿æ€ç»´å’Œé—®é¢˜å¯¼å?创新政府采贽Ž¡ç†æ‰‹æ®µ,åˆ‡å®žåŠ å¼ºæ”¿åºœé‡‡è´‹zÕdŠ¨ä¸çš„æƒåŠ›˜q行监ç£,有效防范舞弊和预防è…è´?æå‡æ”¿åºœé‡‡è´‹zÕdŠ¨çš„组¾l‡ç®¡ç†æ°´òq›_’Œè´¢æ”¿èµ„金使用效益,æ高政府采è´å…¬ä¿¡åŠ›ã€?/p>
(�基本原则�nbsp;
　　1.全颽Ž¡æŽ§ä¸Žçªå‡ºé‡ç‚¹åƈ举。将政府采è´å†…部控制½Ž¡ç†è´¯ç©¿äºŽæ”¿åºœé‡‡è´æ‰§è¡Œä¸Žç›‘管的全‹¹ç¨‹ã€å„环节,å…¨é¢æŽ§åˆ¶,é‡åœ¨é¢„防。抓ä½å…³é”®çŽ¯èŠ‚ã€å²—ä½å’Œé‡å¤§é£Žé™©äº‹é¡¹,从严½Ž¡ç†,é‡ç‚¹é˜²æŽ§ã€?/p>
　　2.分工制衡与æå‡æ•ˆèƒ½åƈé‡ã€‚å‘挥内部机构之é—?相关业务ã€çŽ¯èŠ‚和岗ä½ä¹‹é—´çš„相互监ç£å’Œåˆ¶çº¦ä½œç”¨,åˆç†å®‰æŽ’分工,优化‹¹ç¨‹è¡”接,æ高采贾l©æ•ˆå’Œè¡Œæ”¿æ•ˆèƒ½ã€?/p>
　　3.æƒè´£å¯¹ç‰ä¸Žä¾æ³•æƒ©å¤„åƈ行。在政府采è´æ‰§è¡Œä¸Žç›‘½Ž¡è¿‡½E‹ä¸è´¯å½»æƒè´£ä¸€è‡´åŽŸåˆ?å› æƒå®šè´£ã€æƒè´£å¯¹åº”ã€‚ä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œæ³•å¾‹æ³•è§„çš„é—®è´£æ¡æ¬¾,有错必究ã€å¤±è´£å¿…惩ã€?/p>
(ä¸?主è¦ç›®æ ‡ã€?/strong>
　　以“分事行æƒã€åˆ†å²—设æƒã€åˆ†¾U§æŽˆæƒâ€äØ“ä¸Èº¿,通过制定制度ã€å¥å…¨æœºåˆ¶ã€å®Œå–„措施ã€è§„范浽E?é€æ¥å½¢æˆä¾æ³•åˆè§„ã€è¿è½¬é«˜æ•ˆã€é£Žé™©å¯æŽ§ã€é—®è´£ä¸¥æ ¼çš„政府采è´å†…部˜qè{和管控制åº?åšåˆ°¾U¦æŸæœºåˆ¶å¥å…¨ã€æƒåŠ›è¿è¡Œè§„范ã€é£Žé™©æŽ§åˆ¶æœ‰åŠ›ã€ç›‘ç£é—®è´£åˆ°ä½?实现å¯ÒŽ(gu¨©)”¿åºœé‡‡è´æ´»åŠ¨å†…部æƒåŠ›è¿è¡Œçš„有效制约ã€?/p>
二ã€ä¸»è¦ä“QåŠ?/strong>
(一)è½å®žä¸ÖM½“è´£ä“Qã€?/strong>
　　采è´äººåº”当åšå¥½æ”¿åºœé‡‡è´ä¸šåŠ¡çš„内部归壽Ž¡ç†å’Œæ‰€å±žå•ä½ç®¡ç?明确内部工作机制,é‡ç‚¹åŠ 强寚w‡‡è´éœ€æ±‚ã€æ”¿½{–è½å®žã€ä¿¡æ¯å…¬å¼€ã€åï–¾U¦éªŒæ”¶ã€ç»“果评ä»ïL‰çš„管ç†ã€?/p>
　　集ä¸é‡‡è´æœºæž„应当åšå¥½‹¹ç¨‹æŽ§åˆ¶,围绕委托代ç†ã€ç¼–刉™‡‡è´æ–‡ä»¶å’Œæ‹Ÿè®¢åˆåŒæ–‡æœ¬ã€æ‰§è¡Œé‡‡è´ç¨‹åºã€ä»£ç†é‡‡è´ç‡W效ç‰æ”¿åºœé‡‡è´‹zÕdŠ¨çš„é‡ç‚¹å†…å®¹å’ŒçŽ¯èŠ‚åŠ å¼º½Ž¡ç†ã€?/p>
　　监管部门应当强化ä¾æ³•è¡Œæ”¿æ„识,围绕攄¡®¡æœæ”¹é©è¦æ±?é‡ç‚¹å®Œå–„采è´æ–¹å¼å®¡æ‰¹ã€é‡‡è´è¿›å£äñ”å“å®¡æ ¸ã€æŠ•è¯‰å¤„ç†ã€ç›‘ç£æ£€æŸ¥ç‰å†…部½Ž¡ç†åˆ¶åº¦å’Œå·¥ä½œè§„½E‹ã€?/p>
(äº?明确é‡ç‚¹ä»ÕdŠ¡ã€?/strong>
　　1.ä¸¥é˜²å»‰æ”¿é£Žé™©ã€‚ç‰¢å›ºæ ‘ç«‹å»‰‹z是政府采è´ç”Ÿå‘½¾U¿çš„æ ÒŽ(gu¨©)œ¬ç†å¿µ,把纪律和规矩挺在å‰é¢ã€‚é’ˆå¯ÒŽ(gu¨©)”¿åºœé‡‡è´å²—ä½è®¾¾|®ã€æµ½E‹è®¾è®¡ã€ä¸»ä½“责仅R€ä¸Žå¸‚场ä¸ÖM½“交往½{‰é‡ç‚šw—®é¢?¾l†åŒ–廉政规范ã€æ˜Ž¼‹®çºªå¾‹è§„çŸ?å½¢æˆä¸¥å¯†ã€æœ‰æ•ˆçš„¾U¦æŸæœºåˆ¶ã€?/p>
　　2.控制法律风险。切实æå‡é‡‡è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和监管部门的法治观å¿?ä¾æ³•ä¾è§„¾l„织开展政府采è´æ´»åŠ?æ高监管水åã^,切实防控政府采è´æ‰§è¡Œä¸Žç›‘½Ž¡ä¸çš„法律风险ã€?/p>
　　3.è½å®žæ”¿ç–功能。准¼‹®æŠŠæ¡æ”¿åºœé‡‡è´é¢†åŸŸæ”¿½{–功能è½å®žè¦æ±?ä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œæ”¿ç–规定,切实å‘挥政府采è´åœ¨å®žçŽ°å›½å®¶ç»‹¹Žå’Œ½C¾ä¼šå‘展政ç–ç›®æ ‡ä¸çš„作用ã€?/p>
　　4.æå‡å±¥èŒæ•ˆèƒ½ã€‚è½å®žç²¾½Ž€ã€ç»Ÿä¸€ã€æ•ˆèƒ½çš„è¦æ±‚,¿U‘妼‹®å®šäº‹æƒå½’属ã€å²—ä½è´£ä»…R€æµ½E‹æŽ§åˆ¶å’ŒæŽˆæƒå…³ç³»,推进政府采贋¹ç¨‹ä¼˜åŒ–ã€æ‰§è¡Œé¡ºç•?æå‡æ”¿åºœé‡‡è´æ•´ä½“效率ã€æ•ˆæžœå’Œæ•ˆç›Šã€?/p>
　三ã€ä¸»è¦æŽªæ–?nbsp;
(一)明晰事æƒ,ä¾æ³•å±¥èŒž®½è´£ã€?/strong>采è´äººã€é‡‡è´ä»£ç†æœºæž„和监管部门应当æ ÒŽ(gu¨©)®æ³•å®šèŒè´£å¼€å±•å·¥ä½?æ—¢ä¸èƒ½å¤±èŒä¸ä½œäØ“,也ä¸å¾—越æƒäؕ作äØ“ã€?/p>　　1.实施归壽Ž¡ç†ã€‚采è´äh应当明确内部归壽Ž¡ç†éƒ¨é—¨,具体负责本å•ä½ã€æœ¬¾pÈ»Ÿçš„政府采è´æ‰§è¡Œç®¡ç†ã€‚å½’å£ç®¡ç†éƒ¨é—¨åº”当牵头å¾ç«‹æœ¬å•ä½æ”¿åºœé‡‡è´å†…部控制制度,明确本å•ä½ç›¸å…³éƒ¨é—¨åœ¨æ”¿åºœé‡‡è´å·¥ä½œä¸çš„èŒè´£ä¸Žåˆ†å·?建立政府采è´ä¸Žé¢„½Ž—ã€èƒ¦åŠ?资金)ã€èµ„产ã€ä‹É用ç‰ä¸šåŠ¡æœºæž„或岗ä½ä¹‹é—´æ²Ÿé€šå调的工作机制,å…±åŒåšå¥½¾~–制政府采è´é¢„算和实施计划ã€ç¡®å®šé‡‡è´éœ€æ±‚ã€ç»„¾l‡é‡‡è´æ´»åŠ¨ã€åï–¾U¦éªŒæ”¶ã€ç”å¤è¯¢é—®è´¨ç–‘ã€é…åˆæŠ•è¯‰å¤„ç†åŠç›‘磋‚€æŸ¥ç‰å·¥ä½œã€?/p>
　　2.明确委托代ç†æƒåˆ©ä¹‰åŠ¡ã€‚委托采è´ä»£ç†æœºæž„采è´çš„,采è´äººåº”当和采è´ä»£ç†æœºæž„ä¾æ³•½{¾è®¢æ”¿åºœé‡‡è´å§”托代ç†åè®®,明确代ç†é‡‡è´çš„范围ã€æƒé™å’ŒæœŸé™½{‰å…·ä½“事™åV€‚采è´ä»£ç†æœºæž„åº”å½“ä¸¥æ ¼æŒ‰ç…§å§”æ‰˜ä»£ç†å议开展采è´æ´»åŠ?ä¸å¾—‘…越代ç†æƒé™ã€?/p>
　　3.强化内部监ç£ã€‚采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和监管部门应当å‘挥内部审计ã€çºª‹‚€ç›‘察½{‰æœºæž„的监ç£ä½œç”¨,åŠ å¼ºå¯šw‡‡è´æ‰§è¡Œå’Œç›‘管工作的常规审计和专项审计。畅通问题å馈和å—ç†æ¸ é“,通过‹‚€æŸ¥ã€è€ƒæ ¸ã€è®¾¾|®ç›‘ç£ç”µ(sh¨´)è¯æˆ–ä¿¡ç®±½{‰å¤š¿U途径查找和å‘现问é¢?有效分æžã€é¢„判ã€ç®¡ç†ã€å¤„¾|®é£Žé™©äº‹™åV€?/p>
(äº?åˆç†è®‘Ö²—,强化æƒè´£å¯¹åº”ã€?/strong>åˆç†è®„¡½®å²—ä½,明确岗ä½èŒè´£ã€æƒé™å’Œè´£ä“Qä¸ÖM½“,¾l†åŒ–å„æµ½E‹ã€å„环节的工作è¦æ±‚å’Œæ‰§è¡Œæ ‡å‡†ã€?/p>　　1.界定岗ä½èŒè´£ã€‚采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和监管部门应当¾l“åˆè‡ªèín特点,对照政府采è´æ³•å¾‹ã€æ³•è§„ã€è§„ç« åŠåˆ¶åº¦è§„定,认真梳ç†ä¸åŒä¸šåŠ¡ã€çŽ¯èŠ‚ã€å²—ä½éœ€è¦é‡ç‚ÒŽ(gu¨©)Ž§åˆ¶çš„风险事项,划分风险½{‰çñ”,建立制度规则ã€é£Žé™©äº‹™å¹ç‰å°èÌŽ,åˆç†¼‹®å®šå²—ä½èŒè´£ã€?/p>
　　2.ä¸ç›¸å®¹å²—ä½åˆ†¼›…R€‚采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„应当å¾ç«‹å²—ä½é—´çš„制衡机åˆ?采è´éœ€æ±‚åˆ¶å®šä¸Žå†…éƒ¨å®¡æ ¸ã€é‡‡è´æ–‡ä»¶ç¼–制与å¤æ ¸ã€åˆåŒç¾è®¢ä¸ŽéªŒæ”¶½{‰å²—ä½åŽŸåˆ™ä¸Šåº”当分开讄¡½®ã€?/p>
　　3.相关业务多ähå‚与。采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„对于评审现场组¾l‡ã€å•ä¸€æ¥æºé‡‡è´™å¹ç›®è®®äh(hu¨¢n)ã€åˆåŒç¾è®¢ã€åï–¾U¦éªŒæ”¶ç‰ç›¸å…³ä¸šåŠ¡,原则上应当由2äºÞZ»¥ä¸Šå…±åŒåŠžç?òq¶æ˜Ž¼‹®ä¸»è¦è´Ÿè´£äh员ã€?/p>
　　4.实施定期轮岗。采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和监管部门应当按规定å¾ç«‹è½®å²—交‹¹åˆ¶åº?按照政府采è´å²—ä½é£Žé™©½{‰çñ”讑֮šè½®å²—周期,风险½{‰çñ”高的岗ä½åŽŸåˆ™ä¸Šåº”当羃çŸè½®å²—å¹´é™ã€‚ä¸å…·å¤‡è½®å²—æ¡äšg的应当定期采å–专™å¹å®¡è®¡ç‰æŽ§åˆ¶æŽªæ–½ã€‚å¾ç«‹å¥å…¨æ”¿åºœé‡‡è´åœ¨å²—监ç£ã€ç¦»å²—审查和™å¹ç›®è´£ä“Q˜q½æº¯åˆ¶åº¦ã€?/p>
(ä¸?分çñ”授æƒ,推动¿U‘å¦å†³ç–ã€?/strong>明确ä¸åŒ¾U§åˆ«çš„决½{–æƒé™å’Œè´£ä“Q归属,按照分çñ”授æƒçš„决½{–模å¼?建立与组¾l‡æœºæž„ã€é‡‡è´ä¸šåŠ¡ç›¸é€‚应的内部授æƒç®¡ç†ä½“¾p…R€?/p>　　1.åŠ å¼ºæ‰€å±žå•ä½ç®¡ç†ã€‚主½Ž¡é¢„½Ž—å•ä½åº”当明¼‹®ä¸Žæ‰€å±žé¢„½Ž—å•ä½åœ¨æ”¿åºœé‡‡è´½Ž¡ç†ã€æ‰§è¡Œç‰æ–šw¢çš„èŒè´£èŒƒå›´å’Œæƒé™åˆ’分,¾l†åŒ–业务‹¹ç¨‹å’Œå·¥ä½œè¦æ±?åŠ å¼ºå¯ÒŽ(gu¨©)‰€å±žé¢„½Ž—å•ä½çš„采è´æ‰§è¡Œ½Ž¡ç†,强化å¯ÒŽ(gu¨©)”¿åºœé‡‡è´æ”¿½{–è½å®žçš„指导ã€?/p>
　　2.完善决ç–机制。采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和监管部门应当建立å¥å…¨å†…部政府采è´äº‹é¡¹é›†ä½“ç ”ç©¶ã€åˆæ³•æ€§å®¡æŸ¥å’Œå†…部会ç¾ç›¸ç»“åˆçš„议事决ç–机制。对于涉åŠæ°‘生ã€ç¤¾ä¼šåª„å“较大的™å¹ç›®,采è´äººåœ¨åˆ¶å®šé‡‡è´éœ€æ±‚æ—¶,˜q˜åº”当进行法律ã€æŠ€æœ¯å’¨è¯¢æˆ–者公开å¾æ±‚æ„è§ã€‚监½Ž¡éƒ¨é—¨å¤„ç†æ”¿åºœé‡‡è´æŠ•è¯‰åº”当å¾ç«‹å¥å…¨æ³•å¾‹å’¨è¯¢æœºåˆ¶ã€‚决½{–过½E‹è¦å½¢æˆå®Œæ•´è®°å½•,ä»ÖM½•ä¸ªähä¸å¾—å•ç‹¬å†³ç–或者擅自改å˜é›†ä½“决½{–ã€?/p>
　　3.å®Œå–„å†…éƒ¨å®¡æ ¸åˆ¶åº¦ã€‚é‡‡è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„确定采è´æ–¹å¼ã€ç»„¾l‡é‡‡è´æ´»åŠ?监管部门办ç†å®¡æ‰¹å®¡æ ¸äº‹é¡¹ã€å¼€å±•ç›‘ç£æ£€æŸ¥ã€åšå‡ºå¤„ç†å¤„¾|šå†³å®šç‰,应当ä¾æ®æ³•å¾‹åˆ¶åº¦å’Œæœ‰å…Ïx”¿½{–è¦æ±‚ç»†åŒ–å†…éƒ¨å®¡æ ¸çš„å„项è¦ç´ ã€å®¡æ ¸æ ‡å‡†ã€å®¡æ ¸æƒé™å’Œå·¥ä½œè¦æ±‚,实行办ç†ã€å¤æ ¸ã€å®¡å®šçš„å†…éƒ¨å®¡æ ¸æœºåˆ¶,对照è¦æ±‚é€å±‚把关ã€?/p>
(å›?优化‹¹ç¨‹,实现é‡ç‚¹½Ž¡æŽ§ã€?/strong>åŠ å¼ºå¯šw‡‡è´æ´»åŠ¨çš„‹¹ç¨‹æŽ§åˆ¶,½H出é‡ç‚¹çŽ¯èŠ‚,¼‹®ä¿æ”¿åºœé‡‡è´™å¹ç›®è§„范˜qè¡Œã€?/p>　　1.增强采è´è®¡åˆ’性。采è´äh应当æ高¾~–报与执行政府采è´é¢„½Ž—ã€å®žæ–½è®¡åˆ’çš„¾pÈ»Ÿæ€§ã€å‡†¼‹®æ€§ã€åŠæ—¶æ€§å’Œä¸¥è‚ƒæ€?制定政府采è´å®žæ–½è®¡åˆ’执行旉™—´è¡¨å’Œ™å¹ç›®˜q›åº¦è¡?有åºå®‰æŽ’采贋zÕdŠ¨ã€?/p>
　　2.åŠ å¼ºå…³é”®çŽ¯èŠ‚æŽ§åˆ¶ã€‚é‡‡è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„应当按照有å…Ïx³•å¾‹æ³•è§„åŠä¸šåŠ¡‹¹ç¨‹è§„定,明确政府采è´é‡ç‚¹çŽ¯èŠ‚的控制措施。未¾~–制采è´é¢„算和实施计划的ä¸å¾—¾l„织采è´,æ— å§”æ‰˜ä»£ç†åè®®ä¸å¾—开展采è´ä»£ç†æ´»åŠ?对属于政府采è´èŒƒå›´æœªæ‰§è¡Œæ”¿åºœé‡‡è´è§„定ã€é‡‡è´æ–¹å¼æˆ–½E‹åºä¸ç¬¦åˆè§„定的åŠæ—¶äºˆä»¥¾U æ£ã€?/p>
　　3.明确旉™™è¦æ±‚。采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和监管部门应当æ高政府采è´æ•ˆçŽ‡,对信æ¯å…¬å‘Šã€åˆåŒç¾è®¢ã€å˜æ›´é‡‡è´æ–¹å¼ã€é‡‡è´è¿›å£äñ”å“ã€ç”å¤è¯¢é—®è´¨ç–‘ã€æŠ•è¯‰å¤„ç†ä»¥åŠå…¶ä»–有旉™—´è¦æ±‚的事™å?è¦ç»†åŒ–å„个节点的工作旉™™,¼‹®ä¿åœ¨è§„定时间内完æˆã€?/p>
　　4. 强化利益冲窽Ž¡ç†ã€‚采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和监管部门应当厘清利益冲çªçš„主è¦å¯¹è±¡ã€å…·ä½“内容和表现形å¼,明确与供应商½{‰æ”¿åºœé‡‡è´å¸‚åœÞZ¸»ä½“ã€è¯„审专家交往的基本原则和界é™,¾l†åŒ–处ç†åŽŸåˆ™ã€å¤„ç†æ–¹å¼å’Œè§£å†³æ–ÒŽ(gu¨©)¡ˆã€‚采è´äh员åŠç›¸å…³äººå‘˜ä¸Žä¾›åº”商有利宛_…³¾pÈš„,åº”å½“ä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œå›žé¿åˆ¶åº¦ã€?/p>
　　5. å¥å…¨æ,¡£æ¡ˆ½Ž¡ç†ã€‚采è´ähã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„å’Œç›‘ç®¡éƒ¨é—¨åº”å½“åŠ å¼ºæ”¿åºœé‡‡è´è®°å½•æŽ§åˆ¶,按照规定妥善ä¿ç®¡ä¸Žæ”¿åºœé‡‡è´ç®¡ç†ã€æ‰§è¡Œç›¸å…³çš„å„类文äšgã€?/p>
　四ã€ä¿éšœæŽªæ–?/strong>
　　采è´äººã€é›†ä¸é‡‡è´æœºæž„和监管部门è¦æ·±åˆ»é¢†ä¼šæ”¿åºœé‡‡è´æ´»åŠ¨ä¸åŠ 强内部控制½Ž¡ç†çš„é‡è¦æ€§å’Œå¿…è¦æ€?¾l“åˆå»‰æ”¿é£Žé™©é˜²æŽ§æœºåˆ¶å»ø™®¾ã€é˜²æ¢æƒåŠ›æ»¥ç”¨çš„工作è¦æ±‚,准确把æ¡æ”¿åºœé‡‡è´å·¥ä½œçš„内在规å¾?åŠ å¿«ä½“åˆ¶æœºåˆ¶åˆ›æ–°,强化¼‹¬çš„制度¾U¦æŸ,切实æ高政府采è´å†…部控制½Ž¡ç†æ°´åã^ã€?/p>
(一)åŠ å¼º¾l„织领导ã€?/strong>建立政府采è´å†…部控制½Ž¡ç†å·¥ä½œçš„领对{€å调机åˆ?åšå¥½æ”¿åºœé‡‡è´å†…部控制½Ž¡ç†å„项工作。è¦ä¸¥æ ¼æ‰§è¡Œå²—ä½åˆ†ç¦»ã€è½®å²—交‹¹ç‰åˆ¶åº¦,æš‚ä¸å…·å¤‡æ¡äšgçš„è¦åˆ›é€ æ¡ä»‰™€æ¥è½å®ž,¼‹®ä¸å…·å¤‡æ¡äšg的基层å•ä½å¯é€‚当攑֮½è¦æ±‚。集ä¸é‡‡è´æœºæž„以外的采è´ä»£ç†æœºæž„å¯ä»¥å‚照本æ„è§å¾ç«‹å’Œå®Œå–„内部控制½Ž¡ç†åˆ¶åº¦,防控代ç†æ‰§è¡Œé£Žé™©ã€?/p>(äº?åŠ å¿«å»ºç« ç«‹åˆ¶ã€?/strong>抓紧梳ç†å’Œè¯„估本部门ã€æœ¬å•ä½æ”¿åºœé‡‡è´æ‰§è¡Œå’Œç›‘½Ž¡ä¸å˜åœ¨çš„风é™?æ˜Žç¡®æ ‡å‡†åŒ–å·¥ä½œè¦æ±‚和防控措施,完善内部½Ž¡ç†åˆ¶åº¦,å½¢æˆè¾ƒäؓ完备的内部控制体¾p…R€?/p>(ä¸?完善技术ä¿éšœã€?/strong>˜q用信æ¯æŠ€æœ¯è½å®žæ”¿åºœé‡‡è´å†…部控制管ç†æŽªæ–?政府采贽Ž¡ç†äº¤æ˜“¾pÈ»ŸåŠé‡‡è´äh内部业务¾pÈ»Ÿåº”当é‡ç‚¹å¼ºåŒ–人员íw«ä†¾éªŒè¯ã€å²—ä½ä¸šåŠ¡æŽˆæƒã€ç³»¾lŸæ“作记录ã€ç”µ(sh¨´)åæ,¡£æ¡ˆç®¡ç†ç‰¾pÈ»ŸåŠŸèƒ½å»ø™®¾ã€‚探索大数æ®åˆ†æžåœ¨æ”¿åºœé‡‡è´å†…部控制管ç†ä¸çš„应ç”?ž®†ä¿¡æ¯æ•°æ®ç§‘å¦è¿ç”¨äºŽ™å¹ç›®½Ž¡ç†ã€é£Žé™©æŽ§åˆ¶ã€ç›‘ç£é¢„è¦ç‰æ–šw¢ã€?/p>(å›?强化˜q行监ç£ã€?/strong>建立内部控制½Ž¡ç†çš„æ¿€åŠÞqº¦æŸæœºåˆ?ž®†å†…部控制制度的å»ø™®¾å’Œæ‰§è¡Œæƒ…å†ëŠº³å…¥ç‡W效考评体系,ž®†æ—¥å¸¸è¯„价与é‡ç‚¹ç›‘ç£ã€å†…部分æžå’Œå¤–部评äh(hu¨¢n)相结å?定期对内部控制的有效性进行æ€È»“,åŠ å¼ºè¯„ä¼°¾l“果应用,ä¸æ–改进内部控制½Ž¡ç†ä½“系。胦攉Kƒ¨é—¨è¦ž®†æ”¿åºœé‡‡è´å†…部控制制度的å»ø™®¾å’Œæ‰§è¡Œæƒ…况作为政府采è´ç›‘ç£æ£€æŸ¥å’Œå¯šw›†ä¸é‡‡è´æœºæž„è€ƒæ ¸çš„é‡è¦å†…å®?åŠ å¼ºç›‘ç£æŒ‡å¯¼ã€?/p>　财政éƒ?nbsp;
　　2016òq?æœ?9æ—?/p>
